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关键环节	关键控制点	风险描述	应对措施	负责人
饲料产品生产过程管控	取样管理	车间取样人员未按取样规定进行取样,或换样.	操作人员按照规定每小时到包装工段进行取样,填写取样记录,严禁换样,集中取样等行为,车间加强对取样人员的管理,品控部对车间取样情况进行监督抽查,发现不符合情况进行考核扣分.	主操
		取样过程发现异常情况未及时上报,隐瞒质量异常情况自行联系解决.	车间操作人员在取样过程中发现异常样品如颜色较深,水分较大等应及时上报至车间领导,与品控部,储运部沟通处理.
	理化指标	理化指标不符合执行标准规定范围.	按照”岗位操作规程”中的关键工序控制点严格控制各关键控制点,记录监测结果,发现异常及时调整工艺参数,精细操作.
	设备检修	开,停,检修干燥机,造成饲料色泽存在差异或饲料里有黑点.	开,停,维修干燥机期间酒精车间操作人员关注饲料产品色泽,水分变化,根据检修情况合理调整返粕,返料作业,降低对产品质量的影响,发现异常及时通知储运部,品控部.